| 名 称:2023年度甘肃省道路运输事业发展中心（本级）部门决算 | |
| 文 号：无 | 发布机构：办公室 |
| 发文日期：2024-08-26 | 主题分类：财政预决算 |
| 索 引 号：2024-07011357 | 主 题 词：预算管理 |
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行国家和省有关道路运输工作的方针政策和法律法规，参与拟定全省道路运输行业管理标准规范、规章制度，负责全省道路运输行业公益性服务职能，指导督促全省道路运输工作任务落实，承担道路运输行业管理的技术支持和服务保障工作。
（2）负责道路运输行业发展研究和固定资产投资统计工作；参与编制全省道路运输行业发展规划和年度计划，参与道路运输站场建设项目咨询论证、项目审核及前期服务保障工作；承担全省道路运输行业统计、发展预测、经济运行分析、运价协调、信息引导、调查研究和评估等工作。
（3）负责全省道路旅客运输、道路普通货物运输、道路危险货物运输、道路客货运站场、城市客运、出租汽车、汽车租赁、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的事务保障工作。
（4）负责道路运输车辆技术管理和服务保障工作；负责道路运输行业生态环境保护和节能减排工作；承担道路运输领域科技研究和新能源、新技术、新工艺、新设备的推广应用工作。
（5）负责道路运输从业人员信用管理、职业能力建设及相关从业资格管理的事务保障工作。
（6）承担全省道路运输行业信息化、数字化、智能化建设工作，承担省级道路运输信息系统的建设、维护和应用管理等工作。
（7）负责全省道路运输市场信用体系建设、道路运输企业质量信誉考核工作；承担有关道路运输服务投诉调查、信息咨询等工作。
（8）负责道路运输行业安全监督检查、综治维稳、应急处置工作，督促落实有关道路运输安全生产政策法规和制度规定，参与道路运输安全事故调查处理工作，承担抢险救灾、交通战备、重点物资运输的协调实施工作。
（9）负责中心机关及所属单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和人才队伍建设工作。
（10）协助做好交通运输行业非公经济组织和社会组织党建工作。
（11）承办省交通运输厅委托或交办的其他工作。
二、机构设置
省道路运输事业发展中心内设机构14个，分别为：党委办公室、办公室、政策法规科、规划发展科、财务资产科、人事劳资科、客运科、货运科、安全监督科、从业人员培训科、科技信息科、维修检测科、离退休职工科，行业党建科，另按照有关规定设置纪委，设置工会、团委，与党委办公室合署办公。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1，本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3872.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少735.09万元,下降15.96%,主要原因是本年项目拨款减少，支出相应减少。年初结转和结余513.97万元，年末结转和结余602.38万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3458.14万元,其中：财政拨款收入3458.14万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3269.73万元,其中：基本支出1988.57万元,占60.82%；项目支出1281.16万元,占39.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3872.11万元。与上年相比,各减少735.1万元,下降15.96%。主要原因是本年项目拨款减少，支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3200.29万元,较上年决算数减少928.53万元,下降22.49%。主要原因是本年度项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3200.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出396.08万元,占12.38%；卫生健康支出116.61万元,占3.64%；交通运输支出2552.08万元,占79.75%；住房保障支出135.52万元,占4.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2920.74万元,支出决算为3200.29万元,完成年初预算的109.57%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为254.07万元,支出决算为396.08万元,完成年初预算的155.89%,决算数大于预算数的主要原因是当年申领死亡抚恤金未在年初预算反映。
2．卫生健康支出年初预算数为114.90万元,支出决算为116.61万元,完成年初预算的101.49%,决算数大于预算数的主要原因是工资变化，基数增加。
3．交通运输支出年初预算数为2420.45万元,支出决算为2552.08万元,完成年初预算的105.44%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出中含以前年度结转结余。
4．住房保障支出年初预算数为131.32万元,支出决算为135.52万元,完成年初预算的103.2%,决算数大于预算数的主要原因是工资变化，基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1988.57万元。其中：
人员经费1877.98万元,较上年决算数减少146.29万元,下降7.23%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费等。
公用经费110.59万元,较上年决算数减少12.00万元,下降9.79%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、三公经费、培训费、工会经费、福利费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余69.60万元,本年收入0.00万元,本年支出69.44万元,年末结转和结余0.16万元,为信息化项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为21.13万元,支出决算为20.28万元,决算数小于预算数的主要原因是认真落实有关厉行节约的政策规定，严控“三公”经费支出，较上年决算数减少6.66万元,下降24.72%,主要原因是疫情结束后，公务活动有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为19.92万元,支出决算为19.92元,较上年决算数减少7.02万元,下降26.06%,主要原因是疫情结束后，公务出行增多。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为19.92万元,支出决算为19.92元,较上年决算数减少7.02万元,下降26.06%，主要原因是疫情结束后，公务出行增多。
3.公务接待费全年预算数为1.21万元,支出决算为0.36万元,决算数小于预算数的主要原因是认真落实有关厉行节约的政策规定，严格控制公务接待批次和标准,较上年决算数增加0.36万元,主要原因是疫情结束，接待工作较去年有所增加。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待4批次35人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出4.93万元,较上年决算数增加2.74万元,增长122.73%,是疫情结束后2023年会议增加。本年度培训费支出7.74万元,较上年决算数减少73.59万元,下降90.47%,主要原因上年决算中含培训项目支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计640.05万元,其中：政府采购货物支出80.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出559.34万元。授予中小企业合同金额640.05万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额20.00万元,占政府采购支出总额的3.12%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,2个项目共涉及资金1508.7万元,占一般公共预算项目支出总额的94.46%。我单位不涉及国有资本经营预算项目绩效自评。组织对2023年度成品油税费改革资金用于业务费、考试考务费及资产运行维护经费等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1508.7万元。从评价情况来看,2023 年，本部门预算支出项目 2 个，通过自评，项目平均得分 97 分，自评结果为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于业务费、考试考务费及资产运行维护经费等2个项目绩效自评结果。
1.“成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.63分。项目全年预算数为1892.14万元（含上年结转数）,执行数为1347.66万元,完成预算的71.22%。项目绩效目标完成情况：2023 年度业务费的各项指标基本达成预期，一是完成 2023 年道路运输一套表联网直报及行业综合统计工作及安全与应急保障工作；二是完成甘肃省道路客运电子客票系统推广工作；三是规范全省道路运输证件的印制和发放，保障道路运输管理工作正常开展；四是提升道路运输管理机构和人员安全应急救援水平；五是提高驾驶员安全操作水平和应急处置能力，持续推动道路运输行业高质量安全稳定发展。发现的主要问题及原因：主要是“二级客运站电子客票推广”指标轻微偏离预期目标值，主要原因是“二级客运站电子客票推广”项目，因中期追加了100万元资金，从而比原定目标增加了24家。下一步改进措施：进一步规范目标值，保障道路运输工作正常开展。成品油税费改革资金用于业务费项目绩效自评情况：产出指标 40 分，扣减 0.49 分，主要是“二级客运站电子客票推广”指标轻微偏离预期目标值；成本指标 20 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，完全达到预期指标值。
2.“考试考务费及资产运行维护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.36分。项目全年预算数为218.94万元,执行数为161.04万元,完成预算的73.55%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于弥补全省各道路运输单位在非税征收过程中的成本损耗，项目总体绩效自评 97.36 分，基本完成预期目标，从而确保了道路运输行业平稳。发现的主要问题及原因：非税收入预算资金执行率未达到预期目标的主要原因是非税收入年底清算准确后向财政申请资金，最后一笔资金收到时已到年底无法及时形成支出。下一步改进措施：计划于下年拨付各市州运管部门，弥补非税征收过程中的成本及各项费用支出。考试考务费及资产运行维护经费项目绩效自评情况：成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分,满意度指标 10 分，均达到预期指标值。
三、部门绩效评价结果
2023年，本部门预算支出项目2个，全年预算数2111.08万元，其中，当年财政拨款1598.43万元，上年结转资金512.65万元，全年支出1508.7元，执行率71.47%（见附件2、3）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。