| 名 称:2023年度甘肃省道路运输科技信息中心部门决算 | |
| 文 号：无 | 发布机构：办公室 |
| 发文日期：2024-08-26 | 主题分类：财政预决算 |
| 索 引 号：2024-07012524 | 主 题 词：预算管理 |
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责全省道路运输信息网络维护工作；负责全省道路运输行业信息技术培训及推广应用工作；负责全省道路运输行业省级统一管理应用系统的日常维护及运行管理工作。
二、机构设置
我单位核定编制20人，内设综合管理部、网络维护部、科技应用部、教育培训部4个职能部门。
第二部分 2023年度部门决算表
2023年度部门决算表见附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为214.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少62.51万元,同比较少22%,主要原因是由于2023年度人员较上年度有所减少，项目收入减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计214.68万元,其中：财政拨款收入214.68万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计214.68万元,其中：基本支出207.32万元,占96.57%；项目支出7.36万元,占3.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为214.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少62.51万元,同比较少22%,主要原因是由于2023年度人员较上年度有所减少，项目收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出214.68万元,较上年决算数277.19万元,同比较少22%。主要原因是由于2023年度人员较上年度有所减少，项目收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出214.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.34万元,占6.21%；卫生健康支出13.63万元,占6.35%；交通运输支出172.36万元,占80.29%；住房保障支出15.36万元,占7.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为252.02万元,支出决算为214.68万元,完成年初预算的85.18%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为22.92万元,支出决算为13.34万元,完成年初预算的58.21%,主要原因是人员减少。
2.卫生健康支出年初预算数为15.34万元,支出决算为13.63万元,完成年初预算的88.83%,主要原因是人员减少。
3.交通运输支出年初预算数为194.20万元,支出决算为172.36万元,完成年初预算的88.75%,主要原因是人员减少。
4.住房保障支出年初预算数为19.56万元,支出决算为15.36万元,完成年初预算的78.5%,主要原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出207.32万元。其中：
人员经费191.46万元,较上年决算数208.48万元,降低8%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资59.88万元、津贴补贴1.37万元、奖金20.32万元、绩效工资50.78万元、事业单位养老缴费13.18万元、职工基本医疗缴费7.97万元、公务员医疗补助缴费5.65万元、其他社会保障缴费0.16万元、公积金15.36万元其他工资福利支出16.78万元。
公用经费15.86万元,较上年决算数万元16.60万元,降低4%。主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费3.58万元、物业费1.5万元、电费0.98万元、取暖费1.08万元、差费3.59万元、维修维护费0.59万元、福利费3.23万元、其他商品福利支出1.31万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位未有“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.18万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。上年决算数0.00万元。
(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.18万元,支出决算为0.00万元。与上年决算数0.00万元持平。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度无会议费支。本年度培训费支出0.20万元,较上年决算数1.07万元,下降81%。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计2.74万元,其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.74万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.30万元,占政府采购支出总额的10.95%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位无项目支出，只展开了单位整体绩效评价。具体评价见下表。
2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表 | |||||||
部门（单位）名称 | 甘肃省道路运输科技信息中心【事成品油】 | ||||||
年度资金预算情况 | 部门（单位）整体支出 | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 执行率 | 分值 | 得分 |
全年支出 | 267.88 | 214.68 | 214.68 | 100.00% | 10 | 10.00 | |
其中：基本支出 | 267.88 | 214.68 | 214.68 | 100.00% | - | 10.00 | |
项目支出 | - | 10.00 | |||||
年度总体绩效目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
目标1：部门管理有效，资金到位，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购、资产管理规范、在职人员控制有效，重点工作保质保量推进。 | 目标1完成情况：部门管理有效，资金100%到位，严格按照省中心财务管理制度执行，资金使用规范，政府采购、资产管理规范，有效保障了重点工作推进落实,基本实现具备条件的二级汽车客运站电子客票服务100%全覆盖，省内电子包车牌已100%覆盖所有市（州）和运输企业，电子证照累计发放量已突破70万张，1至12月交通运输部全国考核平均得分99.52分，排名保持在全国前6名，年度重点工作全部完成。 | ||||||
目标2：履职效果明显，上级单位、相关部门、行业管理工作满意度达到年度指标值，信息共享机制执行有效。 | 目标2完成情况：履职效果明显，上级单位、相关部门、行业管理工作满意度达到预期，主要服务行业"两客一危"企业700余家，信息共享机制执行有效,向交通运输部、省厅上报数据2000余万条，向省政府“甘快办”提供信息服务接口35项。 | ||||||
目标3：队伍能力建设水平进一步提升。 | 目标3完成情况：保障单位正常运转，年度培训工作按计划100%完成。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
部门管理 | 资金投入 | 资金到位率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 3 | 3 | ||
资金使用规范性 | 规范 | 100% | 3 | 3 | |||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 3 | 3 | ||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 3 | 3 | ||
部门管理 | 人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | 70% | 2 | 1.4 | 上级部门暂无招考计划 |
重点工作管理 | 重点工作推进率 | =100% | 100% | 3 | 3 | ||
履职效果 | 部门履职目标 | 上级单位或相关部门满意度 | >=80% | 98% | 10 | 10 | |
部门效果目标 | 行业管理工作满意度 | >=80% | 95% | 10 | 10 | ||
服务行业企业 | >=500个 | 747个 | 10 | 10 | |||
信息共享机制执行有效性 | 有效 | 100% | 10 | 10 | |||
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=80% | 96% | 5 | 5 | ||
职工满意度 | =90% | 90% | 5 | 5 | |||
社会影响 | 行业形象提升 | 提升 | 100% | 10 | 10 | ||
能力建设 | 长效管理 | 对保障本单位正常运转的持续影响程度 | 较高 | 100% | 5 | 5 | |
人力资源建设 | 培训工作完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 99.4 | 优秀 | ||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | |||||||
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 | |||||||
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 | |||||||
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。