目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

                  第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家和省有关道路运输工作的方针政策和法律法规，参与拟定全省道路运输行业管理标准规范、规章制度，负责全省道路运输行业公益性服务职能，指导督促全省道路运输工作任务落实，承担道路运输行业管理的技术支持和服务保障工作。

（2）负责道路运输行业发展研究和固定资产投资统计工作；参与编制全省道路运输行业发展规划和年度计划，参与道路运输站场建设项目咨询论证、项目审核及前期服务保障工作；承担全省道路运输行业统计、发展预测、经济运行分析、运价协调、信息引导、调查研究和评估等工作。

（3）负责全省道路旅客运输、道路普通货物运输、道路危险货物运输、道路客货运站场、城市客运、出租汽车、汽车租赁、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的事务保障工作。

（4）负责道路运输车辆技术管理和服务保障工作；负责道路运输行业生态环境保护和节能减排工作；承担道路运输领域科技研究和新能源、新技术、新工艺、新设备的推广应用工作。

（5）负责道路运输从业人员信用管理、职业能力建设及相关从业资格管理的事务保障工作。

（6）承担全省道路运输行业信息化、数字化、智能化建设工作，承担省级道路运输信息系统的建设、维护和应用管理等工作。

（7）负责全省道路运输市场信用体系建设、道路运输企业质量信誉考核工作；承担有关道路运输服务投诉调查、信息咨询等工作。

（8）负责道路运输行业安全监督检查、综治维稳、应急处置工作，督促落实有关道路运输安全生产政策法规和制度规定，参与道路运输安全事故调查处理工作，承担抢险救灾、交通战备、重点物资运输的协调实施工作。

（9）负责中心机关及所属单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和人才队伍建设工作。

（10）协助做好交通运输行业非公经济组织和社会组织党建工作。

（11）承办省交通运输厅委托或交办的其他工作。

二、机构设置

1.内设机构

省道路运输事业发展中心内设机构14个，分别为：党委办公室、办公室、政策法规科、规划发展科、行业党建科、财务资产科、人事劳资科、客运科、货运科、安全监督科、从业人员培训科、科技信息科、维修检测科、离退休职工科，另按照有关规定设置纪委，设置工会、团委，与党委办公室合署办公。

2.直属事业单位

我中心2024年直属事业单位有2个，分别为：省道路运输事业发展中心机关，省道路运输事业发展中心后勤服务中心。纳入2024年度部门决算编制的单位有3个，分别为：省道路运输事业发展中心机关，省道路运输事业发展中心后勤服务中心，省道路运输科技信息中心。

原省道路运输科技信息中心情况说明：根据中共甘肃省委机构编制委员会办公室《关于调整省交通运输厅所属部分事业单位机构编制有关事项的批复》（甘编办复字[2023]42号）精神，撤销省道路运输科技信息中心，职责划入省道路运输事业发展中心，核销副处级领导职数1名，设立甘肃省交通文化宣传教育中心，为省交通运输厅所属事业单位，原省道路运输科技信息中心撤销，2024年预算下达至科技信息中心，2024年有该单位的决算数据。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8,704.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加4,235.17万元，增长94.77%，主要原因是本年项目拨款增加，支出相应增加，主要为增加道路客货运输转型升级项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,534.13万元，其中：财政拨款收入8,534.13万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,690.92万元，其中：基本支出2,217.81万元，占25.52%;项目支出6,473.11万元，占74.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8,704.16万元。与上年相比,各增加4,235.17万元，增长94.77%。主要原因是本年财政拨款项目收入增加，财政拨款项目支出相应增加，主要为增加道路客货运输转型升级项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,690.76万元，较上年决算数增加4,893.59万元，增长128.87%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目支出增加，主要为增加道路客货运输转型升级项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,690.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出372.28万元，占4.28%；卫生健康支出140.53万元，占1.62%；交通运输支出8,014.46万元，占92.22%；住房保障支出163.49万元，占1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,434.46万元，支出决算为8,690.76万元，完成年初预算的103.04%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为277.30万元，支出决算为372.28万元，完成年初预算的134.25%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算批复后省直机关事业单位死亡人员抚恤金、职业年金的财政拨款预算追加。

2．卫生健康支出年初预算数为140.53万元，支出决算为140.53万元,完成年初预算的100.00%。

3．交通运输支出年初预算数为7,853.14万元，支出决算为8,014.46万元，完成年初预算的102.05%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出中含以前年度结转资金及年初预算批复后的业务费财政拨款预算追加。

4．住房保障支出年初预算数为163.49万元，支出决算为163.49万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,217.81万元。其中：

人员经费2,082.51万元，较上年决算数减少138.74万元，下降6.25%，主要原因是2024年人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费135.30万元，较上年决算数减少1.36万元，下降1.00%，主要原因是进一步压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、三公经费、培训费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.16万元，本年收入0.00万元，本年支出0.16万元，为信息化项目支出，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为12.32万元，支出决算为8.96万元，决算数小于预算数的主要原因是认真落实有关厉行节约的政策规定，严控“三公”经费支出，较上年决算数减少11.31万元，下降55.80%，主要原因是进一步压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.21万元,支出决算为8.50万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，较上年决算数减少11.42万元，下降57.32%，主要原因是主要原因是认真落实有关厉行节约的政策规定，严控公务用车运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为11.21万元,支出决算为8.50万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，较上年决算数减少11.42万元，下降57.32%，主要原因是认真落实有关厉行节约的政策规定，严控公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为1.11万元，支出决算为0.46万元，决算数小于预算数的主要原因是认真落实有关厉行节约的政策规定，严格控制公务接待批次和标准，较上年决算数增加0.10万元，增长29.11%，主要原因是接待工作较去年有所增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待4批次49人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少4.93万元，下降100.00%，主要原因是本年度无会议费支出。       

本年度培训费支出1.42万元，较上年决算数减少6.52万元，下降82.09%，主要原因是本年度培训较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计586.02万元，其中：政府采购货物支出132.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出453.50万元。授予中小企业合同金额586.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.20万元，占政府采购支出总额的3.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于单位业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，5个项目涉及资金6,264.85万元,占一般公共预算项目支出总额的96.79%。我单位不涉及政府性基金预算项目绩效自评及国有资本经营预算项目绩效自评。组织对成品油税费改革资金用于业务费、公路建设（全省汽车客运站转型升级建设工程）、考试考务费及资产运行维护经费、农村客运、城市交通发展省级配套资金补助、业务费（办公楼维修）等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6,264.85万元。从评价情况来看，2024年，我中心项目支出绩效自评5个，自评平均得分92.20分，自评结果均为优。  

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于业务费、公路建设（全省汽车客运站转型升级建设工程）、考试考务费及资产运行维护经费、农村客运、城市交通发展省级配套资金补助、业务费（办公楼维修）等5个项目绩效自评结果。

1.“成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为1,040.00万元,执行数为1,040.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成了道路运输一套表联网直报及行业综合统计工作；二是完成了道路运输重点企业主要负责人和安全生产管理人员安全知识网络培训；三是完成了道路运输量专项调查工作；四是完成了全国机动车检测维修专业技术人员职业资格考试工作；五是完成了全省道路运输证件的需求统计、印制和发放工作；六是完成了全省31个汽车客运站“母婴休息室”“无障碍通道”改造工作；七是完成了道路运输各项业务信息化系统网络维护、数据保障；八是完成各项后勤保障，维持单位正常运转等工作。

2.“公路建设（全省汽车客运站转型升级建设工程）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.49分。项目全年预算数为5,000.00万元，执行数为5,000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年度道路客货运输转型发展试点项目全部顺利完成，全省道路运输转型工作成效凸显，实现社会效益和经济效益“双丰收”。

3.“考试考务费及资产运行维护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.79分。项目全年预算数为113.09万元，执行数为99.85万元，完成预算的88.29%。项目绩效目标完成情况：2024年基本完成预期目标，确保了道路运输行业从业资格考试考务工作有序开展。发现的主要问题及原因：该项业务预算资金执行率未达到预期目标，主要原因是非税收入年底清算后向财政申请资金到资金到位有时间差，最后一笔资金到位迟，无法用于当年支出。下一步改进措施：计划于下年拨付各市州运管部门，弥补非税征收过程中的成本及各项费用支出。

4.“农村客运、城市交通发展省级配套资金补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.2分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：持续做好农村客运车辆运行动态监测管理；提升汽车客运站城市客运服务质量；对在农村客运和城市交通发展工作中主动改革、先行先试、创新发展的典型交通运输企业给予支持；开展甘肃省农村客运、城市交通发展补贴奖励绩效考核研究，更好发挥了油价补贴政策引导作用。

5.“业务费（办公楼维修）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.02分。项目全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年完成了运输大厦屋顶漏水维修，空调维修等工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 附件1：甘肃省道路运输事业发展中心2024年部门决算公开表.pdf
2. 附件2：甘肃省道路运输事业发展中心2024 年度省级预算执行情况绩效自评表.pdf
3. 附件3：甘肃省道路运输事业发展中心2024年度省级预算执行情况绩效自评报告.pdf