目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家和省有关道路运输工作的方针政策和法律法规,参与拟定全省道路运输行业管理标准规范、规章制度,负责全省道路运输行业公益性服务职能,指导督促全省道路运输工作任务落实,承担道路运输行业管理的技术支持和服务保障工作。

(2) 负责道路运输行业发展研究和固定资产投资统计工作;参与编制全省道路运输行业发展规划和年度计划,参与道路运输站场建设项目咨询论证、项目审核及前期服务保障工作;承担全省道路运输行业统计、发展预测、经济运行分析、运价协调、信息引导、调查研究和评估等工作。

(3) 负责全省道路旅客运输、道路普通货物运输、道路危险货物运输、道路客货运站场、城市客运、出租汽车、汽车租赁、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的事务保障工作。

(4) 负责道路运输车辆技术管理和服务保障工作;负责道路运输行业生态环境保护和节能减排工作;承担道路运输领域科技研究和新能源、新技术、新工艺、新设备的推广应用工作。

(5) 负责道路运输从业人员信用管理、职业能力建设及相关从业资格管理的事务保障工作。

(6) 承担全省道路运输行业信息化、数字化、智能化建设工作,承担省级道路运输信息系统的建设、维护和应用管理等工作。

(7) 负责全省道路运输市场信用体系建设、道路运输企业质量信誉考核工作;承担有关道路运输服务投诉调查、信息咨询等工作。

(8) 负责道路运输行业安全监督检查、综治维稳、应急处置工作,督促落实有关道路运输安全生产政策法规和制度规定,参与道路运输安全事故调查处理工作,承担抢险救灾、交通战备、重点物资运输的协调实施工作。

(9) 负责中心机关及中心下属单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和人才队伍建设工作。

(10)协助做好交通运输行业非公经济组织和社会组织党建工作。

(11)承办省交通运输厅委托或交办的其他工作。

二、机构设置

1.内设机构

省道路运输事业发展中心内设机构14个，分别为：党委办公室、办公室、政策法规科、规划发展科、行业党建科、财务资产科、人事劳资科、客运科、货运科、安全监督科、从业人员培训科、科技信息科、维修检测科、离退休职工科，另按照有关规定设置纪委，设置工会、团委，与党委办公室合署办公。

2.直属事业单位

我中心2025年直属事业单位有2个，分别为：省道路运输事业发展中心本级，省道路运输事业发展中心后勤服务中心。纳入2025年度部门决算编制的单位有2个，分别为：省道路运输事业发展中心本级，省道路运输事业发展中心后勤服务中心。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为10166.86万元，年初结转13.24万元，年末结转13.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加1462.69万元，增长16.80%，主要原因是本年项目拨款增加，支出相应增加，主要为增加全省客货邮融合发展等项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10153.62万元，年初结转13.24万元，其中：财政拨款收入10153.62万元，占100.00%，年初结转资金13.24万元，收入总计10166.86万元。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10153.79万元，其中：基本支出2076.21万元，占20.45%；项目支出8077.58万元，占79.55%。年末结转13.06万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为10166.86万元，年初结转13.24万元，年末结转13.06万元。与上年相比，各增加1462.69万元，增长16.80%。主要原因是本年财政拨款项目收入增加，财政拨款项目支出相应增加，主要为增加全省客货邮融合发展等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃省道路运输事业发展中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障全省客货运输转型发展项目、全省客货邮融合发展项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：一般公共预算财政拨款项目支出，2025年度决算数为8077.58万元，占财政拨款支出总额的79.55%，主要用于全省客货运输转型发展项目、全省客货邮融合发展项目等项目建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10153.79万元，较上年决算数增加1463.03万元，增长16.83%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目支出增加，主要为增加全省客货邮融合发展项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10153.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出318.27万元，占3.13%；卫生健康支出133.04万元，占1.31%；交通运输支出9550.76万元，占94.06%；住房保障支出151.72万元，占1.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8537.06万元，全年预算数为10166.86万元，支出决算为10153.79万元，完成年初预算的118.94%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为240.89万元，支出决算为318.27万元，完成年初预算的132.12%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算批复后省直机关事业单位死亡人员抚恤金、职业年金的财政拨款预算追加。

2.卫生健康支出年初预算数为133.04万元，支出决算为133.04万元，完成年初预算的100.00%。

3.交通运输支出年初预算数为8011.41万元，支出决算为9550.76万元，完成年初预算的119.21%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算批复后的财政拨款项目预算追加。

4．住房保障支出年初预算数为151.72万元，支出决算为151.72万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2076.21万元。其中：

人员经费1958.14万元，较上年决算数减少124.37万元，下降5.97%，主要原因是2025年度在职人员及离退休人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费118.07万元，较上年决算数减少17.23万元，下降12.73%，主要原因是进一步压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、三公经费、培训费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为35.69万元，支出决算为34.22万元，决算数小于预算数的主要原因是认真落实有关厉行节约的政策规定，严控“三公”经费支出，较上年决算数增加25.26万元，增长281.83%，主要原因是2025年度更新购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为34.72万元，支出决算为34.22万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，较上年决算数增加25.72万元，增长302.55%，主要原因是2025年度更新购置一辆公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为25.00万元，支出决算为25.00万元，较上年决算数增加25.00万元，增长100%，主要原因是2025年度更新购置一辆公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为9.72万元，支出决算为9.22万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，较上年决算数增加0.72万元，增长8.46%，主要原因是部分车辆老旧，运行成本增高。

3.公务接待费全年预算数为0.97万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是2025年度未发生公务接待费，较上年决算数减少0.46万元，下降100.00%，主要原因是2025年度未发生公务接待费，

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出3.64万元，较上年决算数增加2.21万元，增长155.59%，主要原因是2025年度培训人次较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计356.43万元，其中：政府采购货物支出39.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出317.12万元。授予中小企业合同金额328.28万元，占政府采购支出总额的92.10%，其中：授予小微企业合同金额318.82万元，占政府采购支出总额的89.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆7辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于单位业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，4个项目涉及资金8022.57万元，占一般公共预算项目支出总额的99.32%。我单位不涉及政府性基金预算项目绩效自评及国有资本经营预算项目绩效自评。组织对成品油税费改革资金用于业务费、公路建设、考试考务费及资产运行维护经费、农村客运、城市交通发展省级配套资金补助等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8022.57万元。从评价情况来看，2025年，我中心项目支出绩效自评4个，自评平均得分93.38分，自评结果均为优。 

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于业务费、公路建设、考试考务费及资产运行维护经费、农村客运、城市交通发展省级配套资金补助等4个项目绩效自评结果。

1.“成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.71分。项目全年预算数为1275.00万元，执行数为1275.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：持续强化数据研判分析，不断提升道路运输统计数据质量和服务咨询水平，完成了道路运输一套表联网直报及行业综合统计工作；开展“十五五”交通发展课题项目研究，形成“十五五”交通运输发展四项课题报告；完成全省道路运输领域设备“两新”调研、评估、政策宣传等工作；完成全省汽车客运站主要负责人安全生产管理能力提升培训及安全宣传工作；完成了道路运输量专项调查工作；完成了全国机动车检测维修专业技术人员职业资格考试工作；完成省道路运政管理信息系统相关功能升级改造，实现与交通运输部便民运政系统和省政府政务服务一体化平台对接及开办货运企业“一件事”开发部署；完成全省道路运输证件的需求统计、印制和发放工作；完成全省道路运输应急保障服务工作；完成道路运输各项业务信息化系统网络维护、数据保障工作；完成各项后勤保障，维持单位正常运转等工作。

2.“公路建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为6585.00万元，执行数为6585.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是促进客运站整合资源、优化布局，向城市综合体转型，打造城市新商圈，发展枢纽经济。二是完善既有综合客运枢纽（客运站）换乘等设施改造升级，增设公交首末站功能，规范设置停靠（场）点；促进城区公交站点进行改造，叠加定制客运停靠点功能，方便定制客运车辆上下旅客。三是促进运输组织模式创新，推动定制客运全面发展，支持出租车巡网融合试点，建设从业人员“司机驿站”。四是推动货运物流降本增效，升级拓展乡镇综合服务站和村级服务点功能，搭建“交商邮供”末端共配体系。五是推动实施绿色出行“续航工程”，促进运输场站（公交场站）新能源汽车充（换）电、加氢、光伏电站等设施建设。

3.“考试考务费及资产运行维护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.42分。项目全年预算数为105.63万元，执行数为92.56万元，完成预算的87.63%。

项目绩效目标完成情况：弥补全省各道路运输单位在非税征收过程中的成本损耗，保障全省经营性道路客货运输驾驶员从业资格和机动车检测维修专业技术人员考试考务工作。发现的主要问题及原因：该项业务预算资金执行率未达到预期目标，主要原因是非税收入年底清算后向财政申请返还资金到位较迟，无法用于当年支出。下一步改进措施：计划于下年拨付各市州运管部门，弥补非税征收过程中的成本及各项费用支出。

4.“农村客运、城市交通发展省级配套资金补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.7分。项目全年预算数为70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是持续做好农村客运车辆运行动态监测管理，实时采集车辆运行状态、公交服务占比、运行效率等动态数据。二是为汽车站停车区域存在标识标线不明晰、车辆停车秩序不够规范等问题诉求，安排提升兰州市3个汽车客运站城市客运服务质量，增加了客运站停车位、规范停车管理，解决汽车客运站城市出租车等停车短板弱项。三是对在农村客运和城市交通发展工作中主动改革、先行先试、创新发展的典型交通运输企业给予支持。四是开展甘肃省农村客运、城市交通发展补贴奖励绩效考核研究，对《甘肃省“十四五”期间农村客运、城市交通发展补贴奖励政策和工作绩效考核实施办法（试行）》进行了修订。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

1. 附件1：甘肃省道路运输事业发展中心（汇总）部门决算公开报表.pdf
2. 附件2：甘肃省道路运输事业发展中心2025年度预算执行绩效自评报告.pdf