局机关服务中心、离退休职工工作处、资产监管中心、应急指挥中心、科技信息中心：

根据省交通运输厅下达2012年道路运输管理系统成品油税财政支出预算、部门预算及2011年部门决算的情况，现对局属单位及局机关2012年财政支出预算进行了初步编制，并经2012年7月16日局长办公会议研究通过，现将有关事宜通知如下。

一、人员及办公经费

（一）根据局机关及局属单位现有人员的实际情况，局属单位聘用人员经费按2.6万元每人/年核定，借调人员按3.2万元每人/年核定（以上包括人员工资、社会保障费、办公经费等支出）；局机关人员工资按5.5万元每人/年核定（含社会保障费、住房公积金、取暖费等支出），局机关办公经费按3.3万元每人/年核定，离休干部工资按5.9万元每人/年核定，退休人员工资3.5万元每人/年核定（具体情况见附表1）。

（二）借调省局及中心工作的人员及其他人员除局核定的人员经费外，其他津贴补贴、取暖费、年终奖金等福利待遇一律不变，由各单位自行承担；局人力资源处重新界定有关聘用人员隶属关系，责成局属相关单位尽快签订劳务合同，保障聘用人员队伍稳定。

二、业务专项经费

（一）局机关服务中心车辆使用费120万元，机关办公楼水电包干费80万元，机关办公电话包干费12万元，物业管理费50万元（含保安监控人员经费），共计262万元。

（二）局科技信息中心网络接入费50万元。

（三）局离退休职工工作处离退休干部职工慰问及过节福利费17.21万元，离退休职工活动经费11万元，遗属生活补助9.8万元，体检费5万元，车辆使用费8万元，人员取暖费16.44万元，共计67.45万元。

（四）监管中心中心水、电、暖、物业等经费10万元。

（五）局应急指挥中心水、电、暖、物业等经费10万元，96779号码网络维护费5万元，车辆使用费8万元，共计23万元。

（六）局机关业务专项经费4.8万元。

三、各单位应高度重视，认真组织实施，本着稳妥可靠的原则，加强资金管理，充分发挥资金的整体使用效益。

四、各单位要加强预算资金支出管理工作，按批复的支出预算合理安排使用资金，严肃财经纪律，禁止挤占挪用专项资金，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制一般性支出。对预算执行中当年出现的一般性支出缺口，一律不再追加。

五、各单位要切实提高资金的使用效率，所列各项资金纳入财政国库集中支付，每月8日前向局报送财务报表，年底向局报送年度财务决算。

                                                                二〇一二年七月十七日