| 名 称:甘肃省道路运输管理局2017年部门决算说明 | |
| 文 号：2018 | 发布机构：甘肃省道路运输管理局 |
| 发文日期：2018-10-26 | 主题分类：财务资产 |
| 索 引 号：2018-09054121 | 主 题 词：决算说明 |
一、部门(单位)情况
（一）主要职能
（1）贯彻落实国家和政府有关道路运输行业的法规、政策，制定全省道路运输管理规范标准、规章制度，并监督执行。（2）根据省交通运输厅有关要求，组织实施全省道路运输经济发展规划、中长期计划、行业发展规划、质量技术标准、技术经济定额及道路运输行业统计等工作。（3）指导全省道路运输行业安全生产监管，贯彻落实“三关一监督”，在行业主管部门的领导下，做好道路运输行业抢险救灾、交通战备、物资运输等指令性计划的组织实施。（4）负责全省道路运输行业管理和运政执法工作，依法监管道路运输行业及其辅助业，维护道路运输市场秩序。（5）指导全省道路运输管理机构体制和道路运输企业改革发展工作；指导全省道路运输行业职工教育、培训、队伍建设和文明创建；开展全行业人力资源管理和开发。（6）根据授权组织协调道路运输基础设施项目监管及政府拨付专项资金的管理、使用和监督工作；监管国有道路运输资产运营；负责全省道路运输企业资质、资信审查、报批和管理等工作。（7）指导全省道路运输体系构建，负责客运、货运、现代运输物流、汽车维修检测、机动车驾驶员教练员及其他道路运输业务的经营许可和资质管理工作；指导城市公交、出租汽车监督与管理工作。（8）负责局机关及局属事业单位国库集中收付、政府采购管理、行政许可收费报批、资产监管，负责全省道路运输管理机构非税收入收支预算，财政性非税票据管理等工作。（省财政厅与省交通运输厅联合发文，从2014年1月起，各市县道路运输管理单位财务管理及预算、决算实行属地化管理，全省市县道路运输管理机构国有资产下划地方财政管理。）（9）拟定全省道路运输行业科技信息发展规划；组织实施全省道路运输行业科学技术改造、先进生产管理技术推广和重点科技发展项目计划等工作。（10）承办上级交付的其他事项。
（二）机构设置
（1）机关内设机构 省运管局内设14个处室，具体为办公室、运政法规处、规划发展处、财务资产管理处、人力资源管理处、城乡客运处、货运物流处、市场监督处、安全监督处、科技信息处、维修检测处、监察审计处、离退休职工工作处，纪委、工会、团委。
（2）直属事业单位 根据部门预算的编制要求，纳入我局2017年部门决算编制的单位有5个，全部为财政全额拨款事业单位。分别为：省运管局局机关，省道路运输科技信息中心，省道路运输场站资产运营监管中心，省运管局机关服务中心，省道路运输应急指挥中心。其中省道路运输应急指挥中心由于未单独设立财务，因此决算由局机关代报。
（三）人员情况
2017年度，单位编制人数共172人，实有人数共363人，其中：在职人员141人，离退休人员67人，其他人员144人，遗属11人。2016年度，单位编制人数共183人，实有人数共365人。其中：在职人员137人，离退休人员71人，其他人员144人，遗属13人。人员变动主要为公开招聘新增人员以及人员调动。
二、甘肃省道路运输管理局2017年部门决算表（见附件）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算说明
2017年度部门（单位）收入为3561.06万元，较2016年的4828.83万元减少967.77万元，减少21.37%，具体情况如下：
1.财政补助（拨款）收入3521.69万元，占本年收入的98.89%。较上年减少942.05万元，减少21.10%。
2.上级补助收入13.58万元，占本年收入的0.38%。
3.其他收入25.79万元，主要为银行存款利息收入，占本年收入的0.72%。
（二）支出决算说明
2017年本年支出3866.97万元，较2016年支出决算数减少2489.93万元，减少39.17%。2017年较2016年，主要为项目列支减少。
1.按支出经济分类：基本支出3380.33万元，占本年支出的87.42%，其中：人员经费2130.87万元，公用经费1249.46万元；项目支出486.64万元，占本年支出的12.58%，全部为行政事业类项目。
2.按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）435.96万元，医疗卫生与计划生育支出（类）73.79万元，交通运输支出3250.19万元，住房保障支出（类）107.03万元。
(三)年末结转和结余情况
2017年初结转资金212.84万元，其中:210.84万元为全省交通运输企业安全生产标准化二级达标考评费用，2万元为农村公路先进县（区）表彰奖励资金（经请示省厅，用于我局差旅调研等费用）。2017年上缴全省交通运输企业安全生产标准化二级达标考评费用157.54万元，支出212.84万元，2017年末结转资金为0万元。
（四）“三公经费”支出说明
“三公”经费、会议费、培训费支出情况：2017年,我局严格执行中央“八项规定”和省委“双十条” 等规定，严格控制“三公经费”等一般性支出，公务接待费用、公务车购置和运行费用及出国出境费等详细公开。2017年三公经费支出共计63.24万元，较2016年减少52.54万元。主要原因为严格控制“三公”经费开支，“三公”经费开支呈逐年下降趋势。具体情况如下：
1.因公出国（境）费决算支出5.63万元，占“三公”经费支出63.24万元的8.90%。较上年支出增加0.42万元。根据上级部门要求，全年因公安排出国（境）1人，主要是交流学习，考察培训。
2.公务接待费决算支出2.52万元，占“三公”经费支出63.24万元的3.98%。较上年减少0.78万元，主要是严格控制公务接待批次和标准。全年公务接待批次15，接待人数85人，人均接待费0.03万元，主要为2017年道路运输工作会议餐费及相关部门检查督导、调研接待费等。
3.公务用车购置及运行费决算支出55.10万元，占“三公”经费支出63.24万元的87.13%。较上年减少52.16万元。主要用于局机关及局属事业单位公务用车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。
（五）2017 年其他重要事项情况说明
1.国有资产占用情况说明
车辆数合计16辆，其中，一般公务用车12辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，单位价值100万元以上的大型设备2台（套）。
2.政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额10.55万元，主要为政府采购货物支出。
3.绩效管理工作开展情况
建立预算绩效管理制度及评价指标体系。根据《甘肃省交通运输事业单位预算绩效管理暂行办法》和《甘肃省交通基础设施预算绩效管理暂行办法》，建立了道路运输事业单位的绩效指标体系和绩效考评办法，开展了绩效监控、绩效自评，加大绩效评价结果与预算安排结合的力度。
附件：2017年度部门决算公开附表