一、部门基本情况

    （一）职能职责

    （1）贯彻落实国家和政府有关道路运输行业的法规、政策，制定全省道路运输管理规范标准、规章制度，并监督执行。（2）根据省交通运输厅有关要求，组织实施全省道路运输经济发展规划、中长期计划、行业发展规划、质量技术标准、技术经济定额及道路运输行业统计等工作。（3）指导全省道路运输行业安全生产监管，贯彻落实“三关一监督”，在行业主管部门的领导下，做好道路运输行业抢险救灾、交通战备、物资运输等指令性计划的组织实施。（4）负责全省道路运输行业管理和运政执法工作，依法监管道路运输行业及其辅助业，维护道路运输市场秩序。（5）指导全省道路运输管理机构体制和道路运输企业改革发展工作；指导全省道路运输行业职工教育、培训、队伍建设和文明创建；开展全行业人力资源管理和开发。（6）根据授权组织协调道路运输基础设施项目监管及政府拨付专项资金的管理、使用和监督工作；监管国有道路运输资产运营；负责全省道路运输企业资质、资信审查、报批和管理等工作。（7）指导全省道路运输体系构建，负责客运、货运、现代运输物流、汽车维修检测、机动车驾驶员教练员及其他道路运输业务的经营许可和资质管理工作；指导城市公交、出租汽车监督与管理工作。（8）负责局机关及局属事业单位国库集中收付、政府采购管理、行政许可收费报批、资产监管，负责全省道路运输管理机构非税收入收支预算，财政性非税票据管理等工作。（省财政厅与省交通运输厅联合发文，从2014年1月起，各市县道路运输管理单位财务管理及预算、决算实行属地化管理，全省市县道路运输管理机构国有资产下划地方财政管理。）（9）拟定全省道路运输行业科技信息发展规划；组织实施全省道路运输行业科学技术改造、先进生产管理技术推广和重点科技发展项目计划等工作。（10）承办上级交付的其他事项。说明：根据事业单位改革的要求，我局最新“三定方案”尚未批复，以上职责为改革前职责。

    （二）机构设置

    （1）机关内设机构。省运管局内设14个处室，具体为办公室、运政法规处、规划发展处、财务资产管理处、人力资源管理处、城乡客运处、货运物流处、市场监督处、安全监督处、科技信息处、维修检测处、监察审计处、离退休职工工作处，纪委、工会、团委。

    （2）直属事业单位。根据部门预算的编制要求，纳入我局2018年部门决算编制的单位有5个，全部为财政全额拨款事业单位。分别为：省道路运输局局机关，省道路运输科技信息中心，省道路运输场站资产运营监管中心，省道路运输局后勤服务中心，省道路运输应急指挥中心。其中省道路运输应急指挥中心由于未单独设立财务，因此决算由局机关代报。

    二、甘肃省道路运输局2018年部门决算表（见附件）

    （一）收入支出决算总表

    （二）收入决算表

    （三）支出决算表

    （四）财政拨款收入支出决算总表

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、2018年度部门决算情况说明

    （一）收入决算说明

    2018年度部门（单位）收入为5208.51万元，较2017年的3561.06万元增加1647.45万元，增加46.26%。主要原因是财政拨付以前年度缺口资金。

    1.财政补助（拨款）收入5195.82万元，占本年收入的99.76%。较上年的3521.69万元增加1674.13万元，增加47.54%。主要原因是财政拨付以前年度缺口资金。其中，一般公共预算财政拨款5145.82万元，政府性基金预算财政拨款50万元。

    2.上级补助收入12.69万元，占本年收入的0.24%。较去年的13.58万元减少0.89万元，减少6.55%。

    （二）支出决算说明

    2018年本年支出5525.29万元，较2017年的3866.97万元增加1658.32万元，增加42.88%。主要原因是弥补上年度预算不足造成的实际支出缺口，落实单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

    1.按支出性质分类：基本支出4585.47万元，较上年的3380.33万元增加1205.14万元，增加35.65%，占本年支出的82.99%，主要原因是人员经费的增加。其中：人员经费3147.19万元，较去年的2130.87万元增加1016.32万元，增加47.70%，主要原因是落实单位职工工资提标政策以及机关事业单位基本养老保险缴费支出；公用经费1438.28万元，较去年的1249.46万元增加188.82万元，增加15.11%；项目支出939.82万元，较去年的486.64万元增加453.18万元，增加93.12%，占本年支出的17.01%，全部为行政事业类项目。

    2.按支出经济分类情况：工资福利支出2529.35万元，比上年的1318.13万元增加1211.22万元，增加91.89%，主要原因是落实单位职工工资提标政策以及机关事业单位基本养老保险缴费支出；商品和服务支出1998.65万元，比上年的1520.70万元增加477.95万元，增加31.43%，主要原因是弥补上年度车辆运行维护费预算不足造成的实际支出缺口以及因车辆使用年限普遍较长，部分车辆老旧造成的车辆运行维护成本增加；对个人和家庭的补助支出617.84万元，比上年的812.74减少194.9万元，减少23.98%，主要原因是退休人员工资移交社保发放；资本性支出379.46万元，比上年的215.41万元增加164.05万元，增长76.16%，主要原因是项目支出的增加。

    四、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总额情况

2018年,我局严格执行中央“八项规定”和省委“双十条” 等规定，严格控制“三公经费”等一般性支出，公务接待费用、公务车购置和运行费用及出国出境费等详细公开。2018年三公经费支出共计114.96万元，较2017年的63.24万元，增加51.72万元。主要是原因是弥补上年度车辆运行维护费预算不足造成的实际支出缺口以及因车辆使用年限普遍较长，部分车辆老旧造成的车辆运行维护成本增加。

    （二） “三公”经费分项支出情况

    （1）因公出国（境）费决算支出0万元，占“三公”经费支出的0%。

    （2）公务接待费决算支出1.20万元，较上年的2.52万元减少1.32万元，减少52.38%，占“三公”经费支出的1.04%。全年公务接待批次8次，接待人数80人。减少的主要原因是我局认真落实关于厉行节约、改进工作作风有关规定精神，严控公务接待支出。

    （3）公务用车购置及运行费决算支出113.76万元，较上年的55.10万元增加58.66万元，增加106.46%，占“三公”经费支出的98.96%。公务用车保有量为16辆，主要用于局机关及局属事业单位公务用车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。主要原因是弥补上年度预算不足造成的实际支出缺口以及因车辆使用年限普遍较长，部分车辆老旧造成的车辆运行维护成本增加。

    五、其他需要说明的事项 

    （一）国有资产占用情况说明

    截止2018年12月31日，本部门车辆数合计16辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车10辆。单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

    （二）政府采购支出情况说明

    2018年，政府采购支出共计29.66万元，主要为办公设备购置的采购，资金来源为一般公共预算财政资金。

1. 附表.xls