按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

   根据甘肃省交通运输厅《关于对<甘肃省道路运输局及所属单位和部门“三定”方案的请示>的批复》（甘交人劳[2011]25号），省道路运输局履行如下职责：

（一）贯彻落实国家和政府有关道路运输行业的法规、政策，制定全省道路运输管理规范标准、规章制度，并监督执行。

（二）根据省交通运输厅有关要求，组织实施全省道路运输经济发展规划、中长期计划、行业发展规划、质量技术标准、技术经济定额及道路运输行业统计等工作。

（三）指导全省道路运输行业安全生产监管，贯彻落实“三关一监督”，在行业主管部门的领导下，做好道路运输行业抢险救灾、交通战备、物资运输等指令性计划的组织实施。

（四）负责全省道路运输行业管理和运政执法工作，依法监管道路运输行业及其辅助业，维护道路运输市场秩序。

（五）指导全省道路运输管理机构体制和道路运输企业改革发展工作；指导全省道路运输行业职工教育、培训、队伍建设和文明创建；开展全行业人力资源管理和开发。

（六）根据授权组织协调道路运输基础设施项目监管及政府拨付专项资金的管理、使用和监督工作；监管国有道路运输资产运营；负责全省道路运输企业资质、资信审查、报批和管理等工作。

（七）指导全省道路运输体系构建，负责客运、货运、现代运输物流、汽车维修检测、机动车驾驶员教练员及其他道路运输业务的经营许可和资质管理工作；指导城市公交、出租汽车监督与管理工作。

（八）按照行业主管部门要求，负责全省道路运输管理机构国库集中收付、政府采购管理、行政许可收费报批、非税收入收支预算、行业资产监管、财政性票据管理等工作。（省财政厅与省交通运输厅联合发文，从2014年1月起，各市县道路运输管理单位财务管理及预算、决算实行属地化管理，并同意全省市县道路运输管理机构国有资产下划地方管理。）

（九）拟定全省道路运输行业科技信息发展规划；组织实施全省道路运输行业科学技术改造、先进生产管理技术推广和重点科技发展项目计划等工作。

（十）承办上级交付的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

省道路运输局内设14个处室，具体为办公室、运政法规处、规划发展处、财务资产管理处、人力资源管理处、城乡客运管理处、货运物流管理处、市场监督处、安全监督处、科技信息处、维修检测处、监察审计处、离退休职工工作处，纪委、工会、团委按有关规定设置。

（二）直属事业单位

 根据省财政厅批复，纳入我局财政支出预算的单位有4个，分别为：省道路运输局局机关，省道路运输科技信息中心，省道路运输应急指挥中心，省道路运输局机关服务中心。我局原下属单位省道路运输场站资产运营监管中心按省编办要求撤销，连人带编全部划转省邮政安全管理中心，为省交通运输厅直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算3758.70万元，其中：当年财政拨款收入3758.70万元，比2019年预算减少100.46万元，减少2.6%，减少的主要原因是行政事业性收费收入较去年减少730万元，非税可支配收入较上年减少600.6万元。当年的财政拨款为一般公共预算收入3758.70万元，其中经费拨款3281.30万元，行政事业性收费收入477.40万元。

（二）支出预算

2020年支出预算3758.70万元，其中：当年财政拨款预算3758.70万元，比2019年预算减少100.46万元，减少2.6%，减少的主要原因是行政事业性收费收入较去年减少730万元，非税可支配收入较上年减少600.6万元。

当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出272.39万元。

2.卫生健康支出112.44万元。

3.交通运输支出3271.13万元。

4.住房保障支出102.74万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出3758.70万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出2676.30万元，比2019年预算增加211.14万元，增长8.56%，增长的主要原因是长聘人员工资标准提高，2019年离退休去世人员较多，抚恤金增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算1082.40万元，比2019年预算增加4.40万元，增长0.4%，增长的主要原因是业务工作需要，业务专项经费及项目资金有所提高。保障运转经费1个，主要是考试考务费及资产运行维护经费；其他项目2个，主要是成品油税费改革资金用于养护工程项目；成品油税费改革资金用于业务费。

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

公务接待费1.55万元，比2019年预算减少0.23万元，下降5.3%，下降的主要原因是落实严控“三公”经费工作要求，大力压缩不必要的公务接待，减少公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费35万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费35万元），比2019年预算增加10.74万元，增长44.27%，增长的主要原因是2019年车辆运行维护费不足，单位保留车辆使用年限长，维修成本高。

培训费25.11万元，比2019年预算减少40.93万元，减少61.98%，减少的主要原因是落实严控“三公”经费工作要求，合理安排2020年局机关及局属单位组织的培训，杜绝铺张浪费，节俭办会，大力压缩培训各项开支。

会议费40.00万元，比2019年预算减少10.00万元，下降20.0%，下降的主要原因是合理安排2020年局机关及局属单位的各种会议，杜绝铺张浪费，节俭办会，大力压缩会议各项开支。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有1个单位涉及非税收入，2020年计划征收620.00万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额687.33万元，其中：政府采购货物预算323.33万元，政府采购服务预算364.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12705.17万元。其中：办公用房  23798.95平方米，价值9066.46万元。部门及所属预算单位共有公务用车16辆，价值729.5万元。单价20万元以上的设备价值720.45万元。2020年拟采购固定资产约52.66万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

根据省厅《甘肃省交通运输事业单位预算绩效管理暂行办法》（甘交财〔2016〕137号）和《甘肃省交通基础设施预算绩效管理暂行办法》（甘交财〔2016〕138号）两个管理办法，结合《甘肃省财政厅关于编制省级部门2020-2022年财政收支规划和2020部门预算的通知》要求，组织局属各单位认真开展全省交通运输系统绩效评价工作，将绩效评价工作纳入整体预算管理体系。通过逐步建立绩效评价体系，开展重点绩效评价。所有绩效评价项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全；项目立项依据充分，与部门职责和道路运输事业发展政策衔接紧密，与其他原有项目不存在交叉重复；各项目实施方案可行，具备执行条件；项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出1082.4万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出1082.4万元。2020年本部门及所属3个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障费用。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

  公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

1. 甘肃省道路运输部门预算公开表.xlsx