| 名 称:甘肃省道路运输局2021年部门预算公开说明 | |
| 文 号：无 | 发布机构：甘肃省道路运输局 |
| 发文日期：2021-03-16 | 主题分类：预算管理 |
| 索 引 号：2021-02024020 | 主 题 词：预算 |
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
根据《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于印发<甘肃省省直有关事业单位机构编制调整方案>的通知》（甘办字〔2018〕101号）、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于调整甘肃省交通运输厅职能配置、内设机构和人员编制的通知》（甘办字〔2019〕48号）、省交通运输厅《关于印发<甘肃省交通运输厅主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（甘交发〔2019〕24号）、《关于印发<甘肃省道路运输局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（甘交人事[2020]13号）和省委编办有关通知精神，省道路运输局履行如下职责。
（一）贯彻执行国家和省有关道路运输工作的方针政策和法律法规，参与拟定全省道路运输行业管理标准规范、规章制度，负责全省道路运输行业公益性服务职能，指导督促全省道路运输工作任务落实，承担道路运输行业管理的技术支持和服务保障工作。
（二）负责道路运输行业发展研究和固定资产投资统计工作；参与编制全省道路运输行业发展规划和年度计划，参与道路运输站场建设项目咨询论证、项目审核及前期服务保障工作；承担全省道路运输行业统计、发展预测、经济运行分析、运价协调、信息引导、调查研究和评估等工作。
（三）负责全省道路旅客运输、道路普通货物运输、道路危险货物运输、道路客货运站场、城市客运、出租汽车、汽车租赁、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的事务保障工作。
（四）负责道路运输车辆技术管理和服务保障工作；负责道路运输行业生态环境保护和节能减排工作；承担道路运输领域科技研究和新能源、新技术、新工艺、新设备的推广应用工作。
（五）负责道路运输从业人员信用管理、职业能力建设及相关从业资格管理的事务保障工作。
（六）承担全省道路运输行业信息化、数字化、智能化建设工作，承担省级道路运输信息系统的建设、维护和应用管理等工作。
（七）负责全省道路运输市场信用体系建设、道路运输企业质量信誉考核工作；承担有关道路运输服务投诉调查、信息咨询等工作。
（八）负责道路运输行业安全监督检查、综治维稳、应急处置工作，督促落实有关道路运输安全生产政策法规和制度规定，参与道路运输安全事故调查处理工作，承担抢险救灾、交通战备、重点物资运输的协调实施工作。
（九）负责局机关及局属单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和人才队伍建设工作。
（十）承办省交通运输厅委托或交办的其他工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
根据省委编办有关批复精神，甘肃省道路运输局为正处级建制，核定事业编制103名。处级领导职数7名：党委书记1名、局长1名、纪委书记1名、副局长4名。调整后局机关内设机构13个，分别为：党委办公室、办公室、政策法规科、规划发展科、财务资产科、人事劳资科、客运科、货运科、安全监督科、从业人员培训科、科技信息科、维修检测科、离退休职工科。核定科级职数36名（14正22副）。
（二）直属事业单位
根据省财政厅批复，纳入我局财政支出预算的单位有4个，分别为：省道路运输局局机关，省道路运输科技信息中心，省道路运输应急指挥中心，省道路运输局机关服务中心。按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
三、预算收支情况
（一）收入预算
2021年收入预算3384.65万元（不含上年结转），其中：当年财政拨款收入3384.65万元，比2020年年初预算减少374.05万元，减少9.95%，减少的主要原因是我局进一步压缩各项经费，且行政事业性收费收入较去年进一步减少。当年的财政拨款为一般公共预算收入3384.65万元，其中经费拨款2961.15万元，行政事业性收费收入423.5万元。
（二）支出预算
2021年支出预算3384.65万元，其中：当年财政拨款预算3384.65万元，比2020年预算减少374.05万元，减少9.95%，减少的主要原因我局进一步压缩各项经费，且行政事业性收费收入较去年进一步减少。当年财政拨款主要是：
1.社会保障和就业支出265.09万元。
2.卫生健康支出115.7万元，。
3.交通运输支出3154.70万元。
4.住房保障支出106.07万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出3384.65万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出2563.35万元，比2020年预算减少112.95万元，减少长4.22%， 2021年年度省财政缩减财政支出。
（二）项目支出
2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算821.30万元，比2020年预算减少261.10万元，减少24.12%，减少的主要原因是省财政缩减开支，减少业务专项经费及项目资金投入。保障运转经费1个，主要是考试考务费及资产运行维护经费；其他项目2个，主要是成品油税费改革资金用于养护工程项目；成品油税费改革资金用于业务费。
（三）部门管理的转移支付
无。
（四）上年度结余结转资金
2020年结余结转资金256.38万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费1.57万元，比2020年预算增加0.02万元，上升1.29%，上升的主要原因是2021年较2020年预算人数增加2人公务接待费相应增加。
3.公务用车购置及运行维护费33.03万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费35万元），比2020年预算减少1.97万元，减少5.62%，严格执行三公经费支出，不断压减各项经费。
4.培训费14.91万元，比2020年预算减少10.2万元，减少40.62%，减少的主要原因是落实严控“三公”经费工作要求，合理安排2021年局机关及局属单位组织的培训，杜绝铺张浪费，节俭办会，大力压缩培训各项开支。
5.会议费15万元，比2020年预算减少25万元，下降62.5%，下降的主要原因是合理安排2021年局机关及局属单位的各种会议，杜绝铺张浪费，节俭办会，大力压缩会议各项开支。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入
2021年本部门共有1个单位涉及非税收入，2021年计划征收550万元。
（三）政府采购情况
因我局及局属单位大部分政府采购资金来源为项目资金，数据来源不准确，待2021年部门预算项目支出细化后进行补充。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为10528.81万元。其中：办公用房 23798.95平方米，价值9066.46万元。部门及所属预算单位共有公务用车16辆，价值729.5万元。单价20万元以上的设备价值720.45万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
根据省厅《甘肃省交通运输事业单位预算绩效管理暂行办法》（甘交财〔2016〕137号）和《甘肃省交通基础设施预算绩效管理暂行办法》（甘交财〔2016〕138号）两个管理办法，结合《甘肃省财政厅关于编制省级部门2021-2023年财政收支规划和2021部门预算的通知》要求，组织局属各单位认真开展全省交通运输系统绩效评价工作，将绩效评价工作纳入整体预算管理体系。通过逐步建立绩效评价体系，开展重点绩效评价。所有绩效评价项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全；项目立项依据充分，与部门职责和道路运输事业发展政策衔接紧密，与其他原有项目不存在交叉重复；各项目实施方案可行，具备执行条件；项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出821.3万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出821.3万元。2021年本部门及所属3个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障费用。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。