| 名 称:甘肃省道路运输事业发展中心2022年度部门决算 | |
| 文 号：无 | 发布机构：省道路运输科技信息中心 |
| 发文日期：2023-08-28 | 主题分类：财政预决算 |
| 索 引 号：2023-0701042 | 主 题 词：预算管理 |
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家和省有关道路运输工作的方针政策和法律法规，参与拟定全省道路运输行业管理标准规范、规章制度，负责全省道路运输行业公益性服务职能，指导督促全省道路运输工作任务落实，承担道路运输行业管理的技术支持和服务保障工作。
2.负责道路运输行业发展研究和固定资产投资统计工作；参与编制全省道路运输行业发展规划和年度计划，参与道路运输站场建设项目咨询论证、项目审核及前期服务保障工作；承担全省道路运输行业统计、发展预测、经济运行分析、运价协调、信息引导、调查研究和评估等工作。
3.负责全省道路旅客运输、道路普通货物运输、道路危险货物运输、道路客货运站场、城市客运、出租汽车、汽车租赁、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的事务保障工作。
4.负责道路运输车辆技术管理和服务保障工作；负责道路运输行业生态环境保护和节能减排工作；承担道路运输领域科技研究和新能源、新技术、新工艺、新设备的推广应用工作。
5.负责道路运输从业人员信用管理、职业能力建设及相关从业资格管理的事务保障工作。
6.承担全省道路运输行业信息化、数字化、智能化建设工作，承担省级道路运输信息系统的建设、维护和应用管理等工作。
7.负责全省道路运输市场信用体系建设、道路运输企业质量信誉考核工作；承担有关道路运输服务投诉调查、信息咨询等工作。
8.负责道路运输行业安全监督检查、综治维稳、应急处置工作，督促落实有关道路运输安全生产政策法规和制度规定，参与道路运输安全事故调查处理工作，承担抢险救灾、交通战备、重点物资运输的协调实施工作。
9.负责中心机关及所属单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和人才队伍建设工作。
10.承办省交通运输厅委托或交办的其他工作。
二、机构设置
1.内设机构
省道路运输事业发展中心内设机构13个，分别为：党委办公室、办公室、政策法规科、规划发展科、财务资产科、人事劳资科、客运科、货运科、安全监督科、从业人员培训科、科技信息科、维修检测科、离退休职工科，另按照有关规定设置纪委，设置工会、团委，与党委办公室合署办公。
2.直属事业单位
我中心2022年直属事业单位有4个，纳入2022年度部门决算编制的单位有4个，分别为：省道路运输事业发展中心机关，省道路运输科技信息中心，省道路运输事业发展中心后勤服务中心, 原省道路运输应急指挥中心。
我中心所属事业单位由中心机关汇总上报部门决算，由我中心公开汇总部门决算，所属事业单位决算不单独公开。
原省道路运输应急指挥中心情况说明：根据中共甘肃省委机构编制委员会办公室《中共甘肃省委机构编制委员会办公室关于成立甘肃省交通运输监测与应急调度中心的批复》（甘编办复字［2022]2号）和《关于印发<甘肃省交通运输监测与应急调度中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（甘交人事[2022]16号）文件精神，撤销甘肃省道路运输应急指挥中心（96779特服中心），核销副处级领导职数1名，19名全额拨款事业编制及在编在岗人员连人带编划入甘肃省交通运输监测与应急调度中心。我中心2022年决算汇总数据含原省道路运输应急指挥中心2022年决算数据。
原甘肃省道路运输场站资产监管运营中心情况说明：根据中共甘肃省委机构编制委员会办公室《关于组建省邮政业安全中心的批复》（甘编办复字[2019]10号）精神，原甘肃省道路运输场站资产监管运营中心予以撤销，原核定的15名全额拨款事业编制连人带编划转甘肃省邮政业安全中心。原甘肃省道路运输场站资产监管运营中心已于2019年撤销，2022年无该单位的决算数据。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4,607.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少906.33万元,下降16.44%，主要原因是本年项目拨款减少，支出相应减少。年初结转和结余595.07万元，年末结转和结余321.79万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4,012.14万元，其中：财政拨款收入4,012.14万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4,285.42万元,其中：基本支出2,516.76万元,占58.73%；项目支出 1,768.66万元，占41.27%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4,607.21万元。与上年相比，各减少906.33万元，下降16.44%。主要原因是本年项目财政拨款减少，支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出4,128.82万元，较上年决算数减少898.64万元，下降17.87%。主要原因是进一步压缩各项经费支出。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，成年初预算的0.00%。
2.外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
3.国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
4.公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，成年初预算的0.00%。
5.教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
6.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
8.社会保障和就业支出年初预算数为271.45万元，支出决算为271.45万元，完成年初预算的100%。
9．卫生健康支出年初预算数为123.38万元，支出决算为123.38万元，完成年初预算的 100%。
10.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
12.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
13.交通运输支出年初预算数为3,583.46万元，支出决算为3,583.46万元，完成年初预算的100%。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
16.金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
19.住房保障支出年初预算数为150.53万元，支出决算为150.53万元，完成年初预算的100%。
20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
23.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
24.债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
25.债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,516.76万元。其中：人员经费2,367.62万元，较上年决算数减少311.26万元，下降15.14%，主要原因是2022年度人员减少。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费等。公用经费149.14万元，较上年决算数减少304.16万元，下降67.1%，主要原因是进一步压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、三公经费、培训费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出2.18万元，较上年决算数减少1.17万元，下降34.82%，主要原因是因疫情影响，本年会议支出减少。本年度培训费支出81.34万元，较上年决算数增加51.87 万元，增长176.01%，主要原因是本年培训支出主要为全省“两客一危一货”重点监管车辆驾驶员应急技能培训及危险货物道路运输安全管理网络培训，为专项业务费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计477.44万元，其中：政府采购货物支出13.42万元、 政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出464.02万元。授予中小企业合同金额477.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆, 特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于中心机关及所属事业单位业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余66.20万元，本年收入100.00万元， 本年支出156.60万元，年末结转和结余9.60万元，为信息化项目支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为28.54万元,支出决算为26.94万元，决算数小于预算数的主要原因是认真落实有关厉行节约的政策规定，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少6.69万元，下降19.9%，主要原因是严控“三公”经费支出；疫情影响。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为26.94万元，支出决算为26.94万元，较上年决算数减少6.09 万元，下降18.43%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；受疫情影响，公务用车使用频率较往年有所减少。 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。 公务用车运行维护费全年预算数为26.94万元,支出决算为26.94万元， 较上年决算数减少6.09万元,下降 18.43%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；受疫情影响，公务用车使用频率较往年有所减少。
3.公务接待费全年预算数为1.60万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.6万元，降100.0%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实有关厉行节约的政策规定，严格控制公务接待批次和标准；受疫情影响，接待工作较往年减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0 批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，4个项目共涉及资金1,612.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度信息化项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金156.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我单位不涉及国有资本经营预算项目绩效自评。组织对考试考务费及资产运行维护经费、成品油税费改革资金用于业务费、信息化项目、业务费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,612.00万元，政府性基金预算支出156.60万元，国有资本经营预算支出0万元。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映考试考务费及资产运行维护经费、成品油税费改革资金用于业务费、信息化项目、业务费等4个项目绩效自评结果（见附件）。
考试考务费及资产运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.05分。项目全年预算数为227.64万元，执行数为146.52万元，完成预算的64.36%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于弥补全省各道路运输单位在非税征收过程中的成本损耗，基本完成预期目标，从而确保了道路运输行业平稳运行发展。发现的主要问题及原因：非税收入预算资金执行率未达到预期目标的主要原因是非税收入年底清算准确后向财政申请资金，最后一笔资金收到时已到年底无法及时形成支出。下一步改进措施：计划于下年拨付各市州运管部门，弥补非税征收过程中的成本及各项费用支出。
成品油税费改革资金用于业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.65分。项目全年预算数为956.56万元，执行数为883.18万元，完成预算的92.33%。项目绩效目标完成情况：2022年度专项业务费的各项指标基本达成预期，完成2022年道路运输一套表联网直报及行业综合统计工作及安全与应急保障工作；完成甘肃省道路客运电子客票系统试运行和完善工作；规范全省道路运输证件的印制和发放，保障道路运输管理工作正常开展；提升道路运输管理机构和人员安全应急救援水平。提高驾驶员安全操作水平和应急处置能力，持续推动道路运输行业高质量安全稳定发展。发现的主要问题及原因：道路运输证牌印制数量指标低于年度指标值，受疫情原因，市场需求量减少。下一步改进措施：进一步规范全省道路运输证件的印制和发放，保障道路运输管理工作正常开展。
信息化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为336.2万元，执行数为303.59万元，完成预算的90.3%。项目绩效目标完成情况：按期完成运政系统升级改造及甘肃省危险货物道路运输安全监管系统推广应用工作，切实提高为道路运输经营者服务的能力。发现的主要问题及原因：系统操作使用人员培训指标年初设定为2次，2022年，只实施了运政系统“跨省通办”培训1次，而原定于2022年下半年开展的危货安全监管系统线下培训受新冠疫情影响未能实施。下一步改进措施：为尽快完成危险货物道路运输电子运单系统培训工作，解决系统操作人员对电子运单系统的应用问题，已利用危货安监系统项目培训经费，协调项目建设单位开发了危险货物道路运输安全监管培训平台，平台已建设完成拟于2023年上半年上线并由建设方组织开展线上培训。
业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.64分。项目全年预算数为570.06万元，执行数为435.37万元，完成预算的76.37%。项目绩效目标完成情况：2022年度业务费的各项指标基本达成预期，有效保障了单位的正常运转。发现的主要问题及原因：2022年，因新冠疫情，部分工作进度受到影响，导致业务费执行率未达到预期。下一步改进措施：2023年此结转资金将严格按照工作进度支付到位。
(三)部门绩效评价结果
2022年，本部门预算支出项目4个，全年预算数2,090.46万元，其中，当年财政拨款1,571.93万元，上年结转资金518.53万元，全年支出1,768.66元，执行率84.61%（见附件）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。